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DEDUCCION DE COMPRAS 2017 PAGADAS EN 2018

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DEDUCCION DE COMPRAS 2017 PAGADAS EN 2018

Mensaje por Hector_1970 el Marzo 30th 2018, 5:21 pm

HOLA SOY UNA PERSONA FISICA QUE VENIA TRIBUTANDO HASTA EL 31 DE OCTUBRE2017 EN EL RIF, LO CURIOSO ES QUE EL SAT ME PERMITIO DECLARAR EN ENERO2018 EL SEXTO BIMESTRE2017, HASTA AQUI NO SUCEDIA NADA PERO CUANDO QUISE PRESENTAR EN MARZO2018 LA DEC DEL SEXTO BIMESTRE2017 ME DICE QUE ESTOY EN EL REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL PERO DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE2017, ESO SI ME SEÑALA EN LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PTES DE DECLARAR LOS PERIODOS DE ENERO Y FEBRERO2018.

SEGUN MI HUMILDE OPINION CREO QUE TENDRIA QUE DECLARAR MIS OBLIGACIONES FISCALES DEL 2017 EN CEROS P PROVSIONALES Y DEC ANUAL DE ISR.

Y DE ENERO2018 EN ADELANTE EN ACT. EMPRESARIAL, LA CUESTION ES QUE EN EL MES DE ENERO2018 TENGO FACTURAS DE COMPRAS A CREDITO CON FECHA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE2017 PERO PAGADAS EN ENERO2018 CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA, Y VIENDO EL ARTICULO 105 LISR REQUISITOS DE DUCCIONES FRACCION VIII, ME INDICA ENTRE OTRAS COSAS QUE LA FECHA DE EXPEDICION DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE UN GASTO DEDUCIBLE DEBERA CORRESPONDER AL EJERCICIO POR EL QUE SE EFECTUA LA DEDUCCION.

¿ ENTONCES ESTAS COMPRAS A CREDITO EN EL 2017 PAGADAS EN ENERO2018 SERIAN NO DEDUCIBLES AUNQUE NO LAS HAYA DEDUCIDO COMO RIF EN EL 2017 ?

SI COMO PERSONA FISICA ACUMULO UN INGRESO HASTA QUE EFECTIVAMETE LO COBRE Y DEDUZCO EL EGRESOS HASTA QUE EFECTIVAMENTE LO PAGUE.
COMO MANEJAR CONTABLE Y FISCALMENTE ESAS COMPRAS A CREDITO A FIN DE AÑO.

DIC2017
REGISTRO CONTABLE:

COMPRAS ACREDITO $ 1000.00
IVA ACRED. NO PAGADO 160.00
PROVEEDORES $ 1160.00

ENERO2018
PROVEEDORES $ 1160.00
IVA ACRED. PAGADO 160.00
IVA ACRED. NO PAGADO 160.00
BANCOS 1160.00

FISCALMENTE DONDE DEBERIA IR LA DEDUCCION DE LAS COMPRAS A CREDITO?

GRACIAS POR SUS FINISIMAS ATENCIONES SEÑORES DEL FORO.

SALUDOS.

Hector_1970

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Re: DEDUCCION DE COMPRAS 2017 PAGADAS EN 2018

Mensaje por Hector_1970 el Abril 2nd 2018, 3:29 pm

ALGUIEN QUE ME AYUDE CON ESTA DUDA POR FAVOR, SE LOS VOY A AGRADECER.

GRACIAS.

Hector_1970

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