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Anexo 7 y 7A

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Anexo 7 y 7A

Mensaje por ana83 el Mayo 17th 2017, 5:53 pm

Buenas tardes:
Tengo unas dudas con respecto a la devolución de IVA convencional. Espero me puedan apoyar con sus comentarios y sugerencias.
Resulta que en el mes de enero 2017 tuve un saldo a favor de $52,960 que se determino como sigue:

Iva acreditable: 51,980.00
Otras cantidades a cargo del contribuyente (retención de iva por arrendamiento enero 17) 600.00
Otras cantidades a favor del contribuyente (retención de iva por arrendamiento y fletes dic 16) 1,580.00
Saldo a favor de enero 17 $52,960.00

1. Mi duda en como reflejar estos importes en el anexo 7 y 7a para devolución de IVA?

2. En la sección del anexo 7 " SALDO A FAVOR DEL IVA DETERMINADO EN EL PERIODO" en el inciso h. Iva retenido al contribuyente, debo anotar el que corresponde a enero 17 (600.00) o el de diciembre16 (1,580.00)?
3. En el anexo 7 a, cual debo desglosar el de enero 17 (periodo del saldo a favor) o el de diciembre 16?
Muchas gracias por sus comentarios.

saludos

ana83

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